Contrato federal · Empenho 2025NE000249 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 69/2025. PROCESSO DE ORIGEM 23114.918369/2025-55.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou FM PECAS E MAQUINAS LTDA (CNPJ 14.233.242/0001-30) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificações constantes no termo de referência da dispensa de licitação 69/2025. processo de origem 23114.918369/2025-55.. Valor global contratado: R$ 45.500,00. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- FM PECAS E MAQUINAS LTDACNPJ 14.233.242/0001-30
- Processooficial
- 23114.918369/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00069/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 45.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRATOR JARDIMTrator Jardim - aplicação: cortar grama, capacidade tanque combustível: mínima 10, características adicionais: assento com sensor de presença, mínimo de 10 estág, potência: 24, tipo combustível: gasol… | 1 | R$ 45.500,00 | R$ 45.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 45.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 45.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000249 · 19/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 45.500,00 · a liquidar R$ 45.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11088 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000249 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.918369/2025-55
valor global após o termo: R$ 45.500,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790376
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 13:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.