Contrato federal · Empenho 2025NE001119 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS GLORIA, SOLICITADO PELA COLAB, SRP 90043/2024, CONFORME PROCESSO 23464.000335/2025-32.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA (CNPJ 35.257.760/0001-63) para: aquisicao de material de consumo para o campus gloria, solicitado pela colab, srp 90043/2024, conforme processo 23464.000335/2025-32.. Valor global contratado: R$ 211,38. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDACNPJ 35.257.760/0001-63
- Processooficial
- 23464.000335/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 211,38
- Valor globaloficial
- R$ 211,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMÔMETROTERMÔMETRO, TIPO ANALÓGICO, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA- 10 A 110 °C, APLICAÇÃO LABORATÓRIO, ELEMENTO EXPANSÃO LÍQUIDO AVERMELHADO, MATERIAL VIDRO | 3 | R$ 53,96 | R$ 161,88 |
| BARRA MAGNÉTICABARRA MAGNÉTICA, MATERIAL REVESTIDA EM PTFE, FORMATO POLIGONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISA, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 15 MM | 5 | R$ 9,90 | R$ 49,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 211,38
- A liquidarcalculado
- R$ 211,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001119 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 211,38 · a liquidar R$ 211,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3979 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 211,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001119 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23464.000335/2025-32
valor global após o termo: R$ 211,38 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790411
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.