Contrato federal · Empenho 2025NE001394 · Comprasnet Contratos
C CUSTO: FAL PROT:110116(2440,00) SM 1843/2025 SEI 23106.058908/2025-96 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS E INSUMOS 2025ND002621 E 2025ND002622 PREGÃO 90006/2025 MEMO 74/2025/FAL
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou AGRO ZAIDAN COMERCIAL LTDA (CNPJ 50.630.988/0001-40) para: c custo: fal prot:110116(2440,00) sm 1843/2025 sei 23106.058908/2025-96 aquisição de materiais químicos e insumos 2025nd002621 e 2025nd002622 pregão 90006/2025 memo 74/2025/fal. Valor global contratado: R$ 2.440,00. Vigência de 31/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AGRO ZAIDAN COMERCIAL LTDACNPJ 50.630.988/0001-40
- Processooficial
- 23106.058908/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2025
- Publicaçãooficial
- 31/07/2025
- Vigênciaoficial
- 31/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATRAZINAATRAZINA, CONCENTRAÇÃO 88% P/P, APRESENTAÇÃO GRANULADO DISPERSÍVEL | 40 | R$ 22,00 | R$ 880,00 |
| FIPRONILFIPRONIL, CONCENTRAÇÃO 80% P/P, APRESENTAÇÃO ISCA GRANULADA | 4 | R$ 390,00 | R$ 1.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.440,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001394 · 31/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.440,00 · a liquidar R$ 2.440,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 492 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001394 · 31/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001394 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.058908/2025-96
valor global após o termo: R$ 2.440,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790450
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.