Contrato federal · Empenho 2025NE001747 · Comprasnet Contratos
PROT:9901(11330,000$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS DONA LINDU
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou ELO SCIENTIFIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 44.841.520/0002-83) para: prot:9901(11330,000$ empenho para aquisição de material permanente para o campus dona lindu. Valor global contratado: R$ 11.330,00. Vigência de 03/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- ELO SCIENTIFIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 44.841.520/0002-83
- Processooficial
- 23122.019224/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.330,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.330,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2025
- Vigênciaoficial
- 03/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MUFLAFORNO MUFLA, TEMPERATURA MÁXIMA 1.200 °C, LARGURA 200 MM, ALTURA 200 MM,PROFUNDIDADE 400 MM, VOLUME 16 L, APLICAÇÃO TRATAMENTO TÉRMICO | 1 | R$ 3.450,00 | R$ 3.450,00 |
| ANALISADOR QUÍMICOANALISADOR QUÍMICO, TIPO ANALISADOR DE UMIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISANÁLISE POR SECAGEM, MONITOR GRÁFICO | 1 | R$ 4.450,00 | R$ 4.450,00 |
| AGITADOR MAGNÉTICOAGITADOR MAGNÉTICO, MATERIAL GABINETE METÁLICO, ANTICORROSIVO, AJUSTE AJUSTEMECÂNICO, CAPACIDADE ATÉ 20 L, ROTAÇÃO ATÉ 2000 RPM | 1 | R$ 3.430,00 | R$ 3.430,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.330,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.330,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001747 · 03/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.330,00 · a liquidar R$ 11.330,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1345 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.450,00
- 1200 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.880,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001747 · 03/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001747 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.019224/2025-71
valor global após o termo: R$ 11.330,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790463
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.