Contrato federal · Empenho 2025NE000077 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, PE 900023/2024, DOC SEI 3944048 PROC 23411.020144/2025-11, UASG 158009, UG 156545, CAMPUS PIT…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDA (CNPJ 41.010.343/0001-14) para: empenho para atender despesas com aquisicao de equipamentos de processamento de dados, pe 900023/2024, doc sei 3944048 proc 23411.020144/2025-11, uasg 158009, ug 156545, campus pitanga. Valor global contratado: R$ 442,92. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA 156545
- Local da unidadeoficial
- PITANGA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119608
- Fornecedoroficial
- HABITUS DIGITAL COMERCIAL LTDACNPJ 41.010.343/0001-14
- Processooficial
- 23411.020144/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 442,92
- Valor globaloficial
- R$ 442,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICATRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA, TAXA TRANSMISSÃO 10/100/1000 MBPS, TIPO CONECTOR RJ-45 E SC, TIPO FIBRA MONOMODO | 4 | R$ 110,73 | R$ 442,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 442,92
- A liquidarcalculado
- R$ 442,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000077 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 442,92 · a liquidar R$ 442,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4139 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 442,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000077 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000077 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020144/2025-11
valor global após o termo: R$ 442,92 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790526
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.