Contrato federal · Empenho 2025NE000182 · Comprasnet Contratos
DESTINA-SE A AQUISIÇAO DE GELADEIRA E FORNO MICRO-ONDAS PARA USO NA UTL REGISTRO, CONFORME DOCUMENTO SEI 09544764
COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou COMOVEL COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDA (CNPJ 33.644.007/0001-03) para: destina-se a aquisiçao de geladeira e forno micro-ondas para uso na utl registro, conforme documento sei 09544764. Valor global contratado: R$ 3.228,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP 194046
- Local da unidadeoficial
- ITANHAÉM/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522109
- Fornecedoroficial
- COMOVEL COMERCIO DE MOVEIS E ELETROS LTDACNPJ 33.644.007/0001-03
- Processooficial
- 08122.000565/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00030/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.228,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.228,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASForno Microondas - material: aço inoxidável, capacidade: 21, potência: 800, voltagem: 110, cor: branca, características adicionais: timer, trava de segurança, comprimento: 488, largura: 288, altura: 3… | 1 | R$ 479,00 | R$ 479,00 |
| REFRIGERADOR DUPLEXRefrigerador Duplex - capacidade refrigeração: 445, capacidade congelador: 108, sistema degelo: frost free, cor: branca, tensão alimentação: 110/220, tipo: vertical | 1 | R$ 2.749,00 | R$ 2.749,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.228,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.228,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000182 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.228,00 · a liquidar R$ 3.228,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4291 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.228,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000182 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000182 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08122.000565/2025-89
valor global após o termo: R$ 3.228,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790530
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.