Contrato federal · Empenho 2024NE000242 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO POR ARP N°18/2023-RE, MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CIÊNCIA É 10 - UAB/IFAP. PROCESSO 23228.002650/2024-14 2024NC000108 - TED
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA contratou W. LIMA DA SILVA LTDA (CNPJ 24.892.981/0001-97) para: aquisição por arp n°18/2023-re, materiais destinados ao programa ciência é 10 - uab/ifap. processo 23228.002650/2024-14 2024nc000108 - ted. Valor global contratado: R$ 977,00. Vigência de 25/10/2024 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPACNPJ 10.820.882/0001-95
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAPA 158150
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- W. LIMA DA SILVA LTDACNPJ 24.892.981/0001-97
- Processooficial
- 23228.002650/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 977,00
- Valor globaloficial
- R$ 977,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 23.448,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2024
- Publicaçãooficial
- 25/10/2024
- Vigênciaoficial
- 25/10/2024 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MULTIUSO ESCRITÓRIOCONJUNTO MULTIUSO ESCRITÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO BORRACHA, ACESSÓRIOS REGUA, TESOURA, LAPIS, CANETA, BORRACHA,_ESQUADRO, MODELO BÁSICO | 20 | R$ 48,85 | R$ 977,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 977,00
- A liquidarcalculado
- R$ 977,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000242 · 25/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 977,00 · a liquidar R$ 977,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 116 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 977,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000242 · 25/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000242 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23228.002650/2024-14
valor global após o termo: R$ 977,00 · vigência até 31/12/2024
Termo Aditivo 00008/2026 · 01/01/2025
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 977,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790563
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.