Contrato federal · Empenho 2025NE000578 · Comprasnet Contratos
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) MOEDAS INSTITUCIONAIS PERSONALIZADAS DO PROJETO PARLAMENTO CONECTADO.
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES contratou PONTAL DA PESCA LTDA (CNPJ 00.309.173/0001-96) para: despesa referente a aquisição de 40 (quarenta) moedas institucionais personalizadas do projeto parlamento conectado.. Valor global contratado: R$ 7.484,40. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRESCNPJ 04.898.488/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES 393001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PONTAL DA PESCA LTDACNPJ 00.309.173/0001-96
- Processooficial
- 50500.025562/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00099/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.484,40
- Valor globaloficial
- R$ 7.484,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDALHAMedalha - material: metal, cor: dourada, diâmetro: 60, finalidade: honra ao mérito, características adicionais: estojo em veludo azul | 40 | R$ 187,11 | R$ 7.484,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.484,40
- A liquidarcalculado
- R$ 7.484,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000578 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.484,40 · a liquidar R$ 7.484,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 003634 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.484,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000578 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000578 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50500.025562/2025-60
valor global após o termo: R$ 7.484,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790575
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.