Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EPI´S , OBJETO DA ATA 106/2025 DO PREGÃO POR SRP 90150 DO LFDA/MG. A AQUISIÇÃO SERÁ REALIZADA UTILIZANDO CRÉDITO EXTRAORDINÁRIO, CONFORME MEDIDA P…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PA (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA (CNPJ 40.411.391/0001-51) para: atender despesas com aquisição de epi´s , objeto da ata 106/2025 do pregão por srp 90150 do lfda/mg. a aquisição será realizada utilizando crédito extraordinário, conforme medida provisória 1.312, de 1º de setembro de 20…. Valor global contratado: R$ 1.446,00. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/PA 130017
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- 40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSACNPJ 40.411.391/0001-51
- Processooficial
- 21003.000085/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90150/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.446,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.446,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISAMÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA, MODELO RESPIRADOR TIPO CONCHA, MATERIAL CAMADAS FIBRAS SINTÉTICAS, FILTRO EFICIÊNCIA FILTRAÇÃO MÍN. 94% S, CLASSE PFF2, N95 OU EQUIVALENTE, ADICIONAL CARVÃO ATIVADO,… | 600 | R$ 2,41 | R$ 1.446,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.446,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.446,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.446,00 · a liquidar R$ 1.446,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 413 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.446,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000093 · Não informada
Pagamento total realizado no processo SEI: 21003.000038/2026-70
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000093 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21003.000085/2025-32
valor global após o termo: R$ 1.446,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790617
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.