Contrato federal · Empenho 2025NE000320 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESPESA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS - SALGADOS DIVERSOS, ITENS 5 E 7 DO PREGAO Nº 90002/2025, UASG: 158144, COFFEE BREAK PARA A XVI JORNADA CIENTÍFICA - JENPEX 2…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou ELEN CRISTINA MOTA PEREIRA VITAL (CNPJ 28.885.807/0001-78) para: empenho despesa para aquisicao de generos alimenticios - salgados diversos, itens 5 e 7 do pregao nº 90002/2025, uasg: 158144, coffee break para a xvi jornada científica - jenpex 2025, a ser realizada nos dias 04/11/2025…. Valor global contratado: R$ 590,48. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- ELEN CRISTINA MOTA PEREIRA VITALCNPJ 28.885.807/0001-78
- Processooficial
- 23197.001973.2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 590,48
- Valor globaloficial
- R$ 590,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃO DE QUEIJOPÃO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTES ADICIONAIS ORIGINAL, FORMATO TRADICIONAL/MÉDIO, APRESENTAÇÃO ASSADO | 4 | R$ 40,12 | R$ 160,48 |
| SALGADOS DIVERSOSSALGADOS DIVERSOS, TIPO EMPADA, APRESENTAÇÃO ASSADO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO, SABOR FRANGO | 5 | R$ 86,00 | R$ 430,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 590,48
- A liquidarcalculado
- R$ 590,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000320 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 590,48 · a liquidar R$ 590,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 37 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 590,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000320 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000320 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.001973.2025-78
valor global após o termo: R$ 590,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790658
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 21:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.