Contrato federal · Empenho 2025NE000760 · Comprasnet Contratos
C/C: CAMPUS DE GURUPI - EMPENNHO VISANDO ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE LABORATORIO PARA CAMPUS DE GURUPI - DISPENSA 74/2025 - SOLICITAÇÃO SIE 001456/2025 - EMPRESA RODRIGO SANTOS…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou R. SANTOS DE OLIVEIRA (CNPJ 63.209.335/0001-34) para: c/c: campus de gurupi - empennho visando atender despesa com material de laboratorio para campus de gurupi - dispensa 74/2025 - solicitação sie 001456/2025 - empresa rodrigo santos de oliveira. Valor global contratado: R$ 546,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- R. SANTOS DE OLIVEIRACNPJ 63.209.335/0001-34
- Processooficial
- 23101.006558/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00074/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 546,00
- Valor globaloficial
- R$ 546,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DENSÍMETRODensímetro - material: vidro, densidade mínima: 00, percentagem mínima: 0%, graduação: 1, faixa escala: baumé (0/70), aplicação: densidade de liquidos pesados, características adicionais: areômetro, c… | 2 | R$ 273,00 | R$ 546,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 546,00
- A liquidarcalculado
- R$ 546,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000760 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 546,00 · a liquidar R$ 546,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 20 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 546,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000760 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000760 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.006558/2025-22
valor global após o termo: R$ 546,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790663
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 16:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.