Contrato federal · Contrato 00233/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS PARA AS ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE DA AERONÁUTICA (OSA),
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA. (CNPJ 60.318.797/0001-00) para: aquisição de materiais de medicamentos específicos para as organizações de saúde da aeronáutica (osa),. Valor global contratado: R$ 796.740,00. Vigência de 17/12/2025 a 17/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA.CNPJ 60.318.797/0001-00
- Processooficial
- 67106.000072/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90178/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 796.740,00
- Valor globaloficial
- R$ 796.740,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 17/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OLAPARIBE | 3.000 | R$ 265,58 | R$ 796.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 223.087,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 74.362,40
- Pagocalculado
- R$ 148.724,80
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000222 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.489,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.489,92
- 2026NE003059 · 23/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.489,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.489,92
- 2026NE005669 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.744,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.744,96
- 2026NE006704 · 27/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 74.362,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 74.362,40 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790792
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.