Contrato federal · Empenho 2025NE000253 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS CASCAVEL,UASG 158009, PE 90023/2024 - OLIVEIRA E ALMEIDA INFORMATICA LTDA, PROC. 23411.001571/2024-19, SEI…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 13.218.025/0001-08) para: para atender despesas com aquisicao de material de consumo para o campus cascavel,uasg 158009, pe 90023/2024 - oliveira e almeida informatica ltda, proc. 23411.001571/2024-19, sei 23411.022723/2025-90. Valor global contratado: R$ 332,70. Vigência de 18/12/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CASCAVEL 154673
- Local da unidadeoficial
- CASCAVEL/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104808
- Fornecedoroficial
- OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDACNPJ 13.218.025/0001-08
- Processooficial
- 23411.001571/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 332,70
- Valor globaloficial
- R$ 332,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADORADAPTADOR, CONEXÃO VGA MACHO X HDMI FEMEA, APLICAÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | 30 | R$ 11,09 | R$ 332,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 332,70
- A liquidarcalculado
- R$ 332,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000253 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 332,70 · a liquidar R$ 332,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2928 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 332,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000253 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001571/2024-19
valor global após o termo: R$ 332,70
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790826
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.