Contrato federal · Empenho 2025NE000209 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS COM MATERIAL PARA O PROJETO PIDES APROVADO NO EXERCICIO 2025 - PREGAO 90075/2024 UG 158127
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou 5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA (CNPJ 05.586.495/0001-04) para: empenho para atender as necessidades do campus com material para o projeto pides aprovado no exercicio 2025 - pregao 90075/2024 ug 158127. Valor global contratado: R$ 281,00. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS JULIO CASTILHOS 158269
- Local da unidadeoficial
- JÚLIO DE CASTILHOS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311205
- Fornecedoroficial
- 5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDACNPJ 05.586.495/0001-04
- Processooficial
- 23239.002606/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90075/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 281,00
- Valor globaloficial
- R$ 281,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO ESSENCIALÓLEO ESSENCIAL, TIPO MELALEUCA, ORIGEM DE MELALEUCA ALTERNIFOLIA, CONCENTRAÇÃO PURO | 1 | R$ 66,00 | R$ 66,00 |
| ÓLEO ESSENCIALÓLEO ESSENCIAL, TIPO MELALEUCA, ORIGEM DE MELALEUCA ALTERNIFOLIA, CONCENTRAÇÃO PURO | 2 | R$ 25,00 | R$ 50,00 |
| ÓLEO ESSENCIALÓLEO ESSENCIAL, TIPO HORTELÃ PIMENTA, ORIGEM DE MENTA PIPERITA L., CONCENTRAÇÃO PURO | 5 | R$ 33,00 | R$ 165,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 281,00
- A liquidarcalculado
- R$ 281,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000209 · 09/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 281,00 · a liquidar R$ 281,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4852 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 281,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000209 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23239.002606/2025-58
valor global após o termo: R$ 281,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790827
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.