Contrato federal · Empenho 2025NE001205 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL CONFORME REQUISICAO NR 3683,3720,3841 E 3844/2025-HOVET. RESUMO PARA EMPENHO NSRP NR 196/2025. ADESÃO PREGAO NR 90001/2025 UASG 154582. DEMANDA HO…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA (CNPJ 44.554.219/0001-08) para: despesa com aquisicao de material conforme requisicao nr 3683,3720,3841 e 3844/2025-hovet. resumo para empenho nsrp nr 196/2025. adesão pregao nr 90001/2025 uasg 154582. demanda hovet. proc 17110/2025-22.. Valor global contratado: R$ 3.342,50. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- WORLD COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDACNPJ 44.554.219/0001-08
- Processooficial
- 23091.017110/2025-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.342,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.342,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA HOSPITALARFITA ADESIVA P/ SUTURA, TIPO ESPARADRAPO, IMPERMEÁVEL, MATERIAL ALGODÃO, COMPONENTES ADESIVO À BASE DE ZINCO, DIMENSÕES CERCA DE 10 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HIPOALERGÊNICO, COR COM COR | 350 | R$ 9,55 | R$ 3.342,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.342,50
- A liquidarcalculado
- R$ 3.342,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001205 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.342,50 · a liquidar R$ 3.342,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2263 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.342,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001205 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.017110/2025-22
valor global após o termo: R$ 3.342,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790841
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.