Contrato federal · Empenho 2025NE000154 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E PRAZOS ESTABELECIDOS NA DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO/CONTRATA…
INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDA (CNPJ 38.732.826/0001-18) para: empenho para custeio de despesas com a aquisição de computadores conforme condições, especificações, quantidades e prazos estabelecidos na dispensa eletrônica de licitação/contratação 59/2025 do if baiano campus guanambi…. Valor global contratado: R$ 11.703,40. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS GUANAMBI 158442
- Local da unidadeoficial
- GUANAMBI/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2911709
- Fornecedoroficial
- DONNOS VENDAS E SERVICOS INTEGRADOS LTDACNPJ 38.732.826/0001-18
- Processooficial
- 23330.253922.2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00059/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.703,40
- Valor globaloficial
- R$ 11.703,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADOR ALL IN ONEMicrocomputador All In One - armazenamento hdd: sem disco hdd, armazenamento ssd: superior a 500, fonte alimentação: bivolt automática, garantia on site: 36, interatividade da tela: sem interatividade… | 2 | R$ 5.851,70 | R$ 11.703,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.703,40
- A liquidarcalculado
- R$ 11.703,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000154 · 19/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.703,40 · a liquidar R$ 11.703,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 499 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.703,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000154 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23330.253922.2025-48
valor global após o termo: R$ 11.703,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790856
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 21:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.