Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
PREGÃO Nº 90004/2025 - ATA Nº. 47/2025 - EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 29.736.277/0001-69, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, INSTRU…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 29.736.277/0001-69) para: pregão nº 90004/2025 - ata nº. 47/2025 - evora comercio e servicos de equipamentos medicos e odontologicos ltda, cnpj 29.736.277/0001-69, referente a aquisição de materiais, instrumentais e equipamentos odontológicos, de…. Valor global contratado: R$ 36.900,00. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- EVORA COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 29.736.277/0001-69
- Processooficial
- 25039.000091/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOCONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, PINTURA ELETROSTÁTICA, TIPO REVESTIMENTO PVC S/ COSTURAS, TIPO ENCOSTO CABECEIRA BIARTICULADA, TIPO CONTROLE COMANDO PEDAL P/ CADEIRA E REFLETOR, EQUI… | 3 | R$ 12.300,00 | R$ 36.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 36.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 18/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 36.900,00 · a liquidar R$ 36.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1532 · emitida 17/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000173 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000091/2023-71
valor global após o termo: R$ 36.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790985
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.