Contrato federal · Empenho 2025NE000901 · Comprasnet Contratos
CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISICAO DE MAT. PERMANENTE DE T I, (IMPRESSORA ESCRITA BRAILLE DIGITALIZ. AMPLIADOR E LEITOR PORTATIL LEIT. POR VOZ EM PORTUGUES BRASIL,C/ TELA DE NO MINIMO 1…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE (CNPJ 08.804.180/0001-76) para: custear despesas c/ aquisicao de mat. permanente de t i, (impressora escrita braille digitaliz. ampliador e leitor portatil leit. por voz em portugues brasil,c/ tela de no minimo 10 pol. armazenam.interno de pelo menos 3…. Valor global contratado: R$ 187.996,20. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DECNPJ 08.804.180/0001-76
- Processooficial
- 23105.050543/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 187.996,20
- Valor globaloficial
- R$ 187.996,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 17/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA - ESCRITA BRAILLEImpressora - Escrita Braille Tipo: Digitalizador, Ampliador E Leitor Portátil De Docu , Conectividade: Usb , Características Adicionais: Conexão Para Fones De Ouvido E Saída De Som Estére , Tipo Tecla… | 7 | R$ 26.856,60 | R$ 187.996,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 187.996,20
- A liquidarcalculado
- R$ 187.996,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000901 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 187.996,20 · a liquidar R$ 187.996,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10121 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 187.996,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000901 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000901 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.050543/2025-61
valor global após o termo: R$ 187.996,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 790995
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.