Contrato federal · Empenho 2025NE001226 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PASSAGUA (PUÇÁ) COM CABO FABRICADO EM ALUMÍNIO - DGA
ADMINISTRACAO GERAL/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou LOG MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 12.613.672/0001-51) para: aquisição de passagua (puçá) com cabo fabricado em alumínio - dga. Valor global contratado: R$ 1.256,00. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ADMINISTRACAO GERAL/UFMG 153254
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LOG MATERIAIS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 12.613.672/0001-51
- Processooficial
- 23072.269635/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00384/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.256,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.256,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE PUÇÁRede Puçá - material tela: náilon, material cabo: madeira, material arco: metal, diâmetro arco: 60, comprimento cabo: 2, aplicação: captura de larvas, pós larvas e alevinos, tipo malha: 1 mm | 2 | R$ 314,00 | R$ 628,00 |
| REDE PUÇÁRede Puçá - material tela: náilon, material cabo: alumínio, material arco: metal, diâmetro arco: 45, acabamento superficial arco: galvanizado, comprimento cabo: 100, aplicação: captura pequenos animai… | 2 | R$ 314,00 | R$ 628,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.256,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.256,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001226 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.256,00 · a liquidar R$ 1.256,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10.882 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.256,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001226 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001226 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.269635/2025-48
valor global após o termo: R$ 1.256,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791024
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.