Contrato federal · Empenho 2025NE000110 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: 02 (DUAS) UNIDADES DE REFRIGERADOR DUPLEX, FROST FREE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA 41/2025 (SEI 69192…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou EMIVE ASSESSORIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 37.644.738/0001-00) para: emissao de empenho para atender despesa com aquisicao de material permanente: 02 (duas) unidades de refrigerador duplex, frost free, conforme termo de referencia 41/2025 (sei 69192239). item 01 da dispensa de licitacao 0…. Valor global contratado: R$ 5.316,28. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL 200141
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EMIVE ASSESSORIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 37.644.738/0001-00
- Processooficial
- 08675.006498/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00055/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.316,28
- Valor globaloficial
- R$ 5.316,28
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Publicaçãooficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX - CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 350, TIPO PORTAS: FIXAS, SISTEMA DEGELO: FROST FREE, COR: BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, GAVETÃO, S… | 2 | R$ 2.658,14 | R$ 5.316,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.316,28
- A liquidarcalculado
- R$ 5.316,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000110 · 18/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.316,28 · a liquidar R$ 5.316,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.211 · emitida 19/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.316,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000110 · Não informada
.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000110 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08675.006498/2025-50
valor global após o termo: R$ 5.316,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791031
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 05:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.