Contrato federal · Empenho 2025NE001361 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO: 686/2025 (LEI Nº 14.133/2021, ART. 75, INC. III-A) - UASG: 250052 - INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER/RJ //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO // ENVIAR…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 81.706.251/0001-98) para: dispensa de licitação: 686/2025 (lei nº 14.133/2021, art. 75, inc. iii-a) - uasg: 250052 - instituto nacional do câncer/rj //prazo de validade minima do produto de 1 ano // enviar arquivo xml para [email protected] //…. Valor global contratado: R$ 6.368,00. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 81.706.251/0001-98
- Processooficial
- 33408.028927/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00686/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.368,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.368,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOXIFLOXACINOMoxifloxacino Dosagem: 5 MG/ML, Apresentação: Solução Oftálmica | 160 | R$ 39,80 | R$ 6.368,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.368,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.368,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001361 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.368,00 · a liquidar R$ 6.368,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 140678 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.069,60
- 138216 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.298,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001361 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001361 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.028927/2025-47
valor global após o termo: R$ 6.368,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791043
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 11:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.