Contrato federal · Contrato 00005/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EQUIPAMENTO COLETOR DE POEIRA PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou POLUX COMERCIAL LTDA (CNPJ 12.287.498/0001-02) para: aquisição de 01 (um) equipamento coletor de poeira para o hospital universitário de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 12.160,00. Vigência de 02/02/2026 a 01/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- POLUX COMERCIAL LTDACNPJ 12.287.498/0001-02
- Processooficial
- 23541.000148/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90116/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.160,00
- Assinaturaoficial
- 22/01/2026
- Publicaçãooficial
- 26/01/2026
- Vigênciaoficial
- 02/02/2026 a 01/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO COLETOR DE POEIRAEQUIPAMENTO COLETOR DE POEIRA, TIPO TRIFÁSICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE DE RESERVATÓRIOS 2, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 400 L, VAZÃO 85 M3/MIN, DIMENSÕES 1822 X 647 X 2399 MM, CARACTERÍSTICAS A… | 1 | R$ 12.160,00 | R$ 12.160,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.160,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.160,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE006053 · 14/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.160,00 · a liquidar R$ 12.160,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791095
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.