Contrato federal · Empenho 2025NE000082 · Comprasnet Contratos
EMPENHO - PREGAO 90016-2025, MATERIAIS DE EXPEDIENTE OFICIO 493/2025 - DAP/DG-ANGICAL/CAANG/IFPI. PROCESSO 23182.001247/2025-14.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou ALFARIK COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.310.766/0001-40) para: empenho - pregao 90016-2025, materiais de expediente oficio 493/2025 - dap/dg-angical/caang/ifpi. processo 23182.001247/2025-14.. Valor global contratado: R$ 1.332,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS ANGICAL DO PIAUI 158358
- Local da unidadeoficial
- ANGICAL DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2200608
- Fornecedoroficial
- ALFARIK COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 50.310.766/0001-40
- Processooficial
- 23182.001247/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.332,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.332,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 120 | R$ 5,80 | R$ 696,00 |
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 120 | R$ 5,30 | R$ 636,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.332,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.332,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000082 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.332,00 · a liquidar R$ 1.332,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 173 ALFARIK · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.332,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000082 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23182.001247/2025-14
valor global após o termo: R$ 1.332,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791176
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.