Contrato federal · Empenho 2025NE000120 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA DO IBAMA NO RJ E À PROMOÇÃO DE EVENTO DESTINADO EDUCAÇÃO AMBIENTAL - PREGÃO 90006/…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO RIO DE JANEIRO/RJ (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou ESOTICO COMERCIO LTDA (CNPJ 09.484.139/0001-22) para: atender despesa com aquisição de equipamento para atendimento às necessidades da superintendência do ibama no rj e à promoção de evento destinado educação ambiental - pregão 90006/2025 - unidade gerenciadora 154045 - pro…. Valor global contratado: R$ 65.700,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO RIO DE JANEIRO/RJ 193119
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ESOTICO COMERCIO LTDACNPJ 09.484.139/0001-22
- Processooficial
- 02022.002272/2025-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 65.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 65.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOUSA INTERATIVALOUSA INTERATIVA, MATERIAL AÇO, TAMANHO TELA 82 POL, TIPO ALIMENTAÇÃO USB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA ÁUDIO ESTÉREO INTEGRADO À LOUSA/SOFTWARE C, TIPO TELA INTERAÇÃO ATRAVÉS DE TOQUE, SOFTWARE… | 1 | R$ 65.700,00 | R$ 65.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 65.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 65.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000120 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 65.700,00 · a liquidar R$ 65.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 24 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 65.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000120 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02022.002272/2025-88
valor global após o termo: R$ 65.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791241
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.