Contrato federal · Empenho 2026NE000053 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TINTA ACRILICA - METALATEX - MARCA SHERWIN - WILLIAMS - ACABAMENTO SEMI-BRILHO - COR BRANCO GELO - EMBALAGEM LATA COM 18 LITROS E MASSA DE POLIÉSTER LATA 900G, COMPOSI…
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou SHEWLA COMERCIO E SERVICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA (CNPJ 05.408.073/0001-30) para: aquisição de tinta acrilica - metalatex - marca sherwin - williams - acabamento semi-brilho - cor branco gelo - embalagem lata com 18 litros e massa de poliéster lata 900g, composição química básica: resina de poliéster,…. Valor global contratado: R$ 30.620,00. Vigência de 23/01/2026 a 08/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SHEWLA COMERCIO E SERVICOS DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDACNPJ 05.408.073/0001-30
- Processooficial
- 25387.000024/2026-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90075/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.620,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.620,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2026
- Publicaçãooficial
- 23/01/2026
- Vigênciaoficial
- 23/01/2026 a 08/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSA AUTOMOTIVAMASSA AUTOMOTIVA, COMPONENTES RESINA POLIÉSTER/CARGAS E ADITIVOS, COR BRANCA, TEMPO SECAGEM 1/3 A 1/2 H, APLICAÇÃO NIVELAMENTO SUPERFÍCIE METÁLICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CATALIZADOR | 60 | R$ 42,00 | R$ 2.520,00 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COR BRANCO GELO, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO | 50 | R$ 562,00 | R$ 28.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.620,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.620,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000053 · 21/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.620,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.620,00
Faturas
- 4325 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000053 · 23/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000024/2026-40
valor global após o termo: R$ 30.620,00 · vigência até 08/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791271
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.