Plano Pro: as licitações do seu ramo e os concursos da sua área todo dia útil, no e-mail e no WhatsApp. 3 dias grátis.
ConhecerContrato federal · Empenho 2025NE000369 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO AGUA E COLETA DE ESGOTOS PARA O MUSEU REGIONAL DE SÃO JOÃO DEL REI - 2026
COORDENACAO DE APOIO A ADMINISTRACAO DOS MUSEUS (NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM) contratou DEPARTAMENTO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOS (CNPJ 18.196.469/0001-03) para: fornecimento agua e coleta de esgotos para o museu regional de são joão del rei - 2026. Valor global contratado: R$ 1.550,17. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAMCNPJ 10.898.596/0001-42
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO DE APOIO A ADMINISTRACAO DOS MUSEUS 423033
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DEPARTAMENTO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTOSCNPJ 18.196.469/0001-03
- Processooficial
- 01469.000390/2022-05
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00186/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.550,17
- Valor globaloficial
- R$ 1.550,17
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Publicaçãooficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOFORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO - FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 1 | R$ 1.550,17 | R$ 1.550,17 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 129,18
- A liquidarcalculado
- R$ 129,18
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000369 · 31/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 129,18 · a liquidar R$ 129,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2026/10800863 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 104,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000369 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000369 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01469.000390/2022-05
valor global após o termo: R$ 1.550,17 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791298
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 19:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 07:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.