Contrato federal · Empenho 2025NE002657 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE FERRAMENTAS. SOLICITACAO SIPAC 9490. PROCESSO 23066.082369/2025-20 SETOR DE ALMOXARIFADO / COORDENACAO DE MATERIAL E PATRIMONIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou MARCELO SOUSA GONCALVES (CNPJ 44.883.034/0001-47) para: aquisicao de ferramentas. solicitacao sipac 9490. processo 23066.082369/2025-20 setor de almoxarifado / coordenacao de material e patrimonio. Valor global contratado: R$ 235,86. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- MARCELO SOUSA GONCALVESCNPJ 44.883.034/0001-47
- Processooficial
- 23066.071090/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 235,86
- Valor globaloficial
- R$ 235,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRENATRENA, MATERIAL AÇO, LARGURA LÂMINA 13 MM, COMPRIMENTO 5 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLAMENTO AUTOMÁTICO COM TRAVA | 24 | R$ 8,59 | R$ 206,16 |
| BROCABROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 5/32 POL, TAMANHO LONGO | 30 | R$ 0,99 | R$ 29,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 235,86
- A liquidarcalculado
- R$ 235,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002657 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 235,86 · a liquidar R$ 235,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1601 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 235,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002657 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002657 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.071090/2024-30
valor global após o termo: R$ 235,86 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791301
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.