Contrato federal · Empenho 2025NE000709 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LUVA FERRO GALVANIZADO 3 POL., DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). REF.:…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 20.473.312/0001-20) para: aquisição de luva ferro galvanizado 3 pol., destinados à manutenção do sistema de captação e distribuição de água potável do instituto nacional de pesquisas espaciais (inpe). ref.: seiea-076/2025-rc (sei 13320186), ac 31…. Valor global contratado: R$ 4.228,50. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOSCNPJ 20.473.312/0001-20
- Processooficial
- 01340.008850/2025-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00111/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.228,50
- Valor globaloficial
- R$ 4.228,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO HIDRÁULICAConexão Hidráulica - aplicação: gás, bitola i: 1 1/4, material: ferro galvanizado maleável, normas técnicas: nbr 6943, referência: bsp, tipo: luva, tipo fixação: roscável | 50 | R$ 84,57 | R$ 4.228,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.228,50
- A liquidarcalculado
- R$ 4.228,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000709 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.228,50 · a liquidar R$ 4.228,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3.117 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.228,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000709 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000709 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.008850/2025-24
valor global após o termo: R$ 4.228,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791328
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 15:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.