Contrato federal · Empenho 2025NE000089 · Comprasnet Contratos
1 ESCADA DE ABRIR MATERIAL: ALUMÍNIO, TIPO: DOBRÁVEL, QUANTIDADE DEGRAUS: 7, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS ANTIDERRAPANTES, TRAVA DE SEGURANÇA
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.506.420/0001-33) para: 1 escada de abrir material: alumínio, tipo: dobrável, quantidade degraus: 7, características adicionais: pés antiderrapantes, trava de segurança. Valor global contratado: R$ 456,99. Vigência de 04/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SP 413002
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MAK COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.506.420/0001-33
- Processooficial
- 53504.003478/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 456,99
- Valor globaloficial
- R$ 456,99
- Assinaturaoficial
- 04/12/2025
- Publicaçãooficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 04/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADAESCADA - MATERIAL: ALUMÍNIO, TIPO: DOBRÁVEL, QUANTIDADE DEGRAUS: 7, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PÉS ANTIDERRAPANTES, TRAVA DE SEGURANÇA, CAPACIDADE: 120 | 1 | R$ 456,99 | R$ 456,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 456,99
- A liquidarcalculado
- R$ 456,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000089 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 456,99 · a liquidar R$ 456,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1116 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 456,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000089 · 04/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53504.003478/2024-62
valor global após o termo: R$ 456,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791381
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.