Contrato federal · Empenho 2025NE000238 · Comprasnet Contratos

ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DAS INSTALAÇÕES DO IFMS CAMPUS NOVA ANDRADINA. DISPENSA 283/2025-UASG 158132. PROCESSO 23347.010353.2025-69.

Name: Contrato 2025NE000238 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST. FED. DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA (CNPJ 15.462.217/0001-90) para: atender despesa com aquisição de materiais para manutenção emergencial das instalações do ifms campus nova andradina. dispensa 283/2025-uasg 158132. processo 23347.010353.2025-69.. Valor global contratado: R$ 5.837,36. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
Unidade (UASG)oficial: INST. FED. DO MS/CAMPUS NOVA ANDRADINA 158452
Local da unidadeoficial: NOVA ANDRADINA/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006200
Fornecedoroficial: BRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDACNPJ 15.462.217/0001-90
Processooficial: 23347.010353.2025-69
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00283/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 5.837,36
Valor globaloficial: R$ 5.837,36
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 02/12/2025
Vigênciaoficial: 02/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SECADOR MÃOSSecador Mãos - material: aço inoxidável, tensão: 220, potência: 1.800, características adicionais: sistema automático, fluxo de ar: 240 l/s, rotação motor: 20.000	4	R$ 1.459,34	R$ 5.837,36

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 5.837,36
A liquidarcalculado: R$ 5.837,36
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000238 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.837,36 · a liquidar R$ 5.837,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

51648 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.837,36

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000238 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000238 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.010353.2025-69
valor global após o termo: R$ 5.837,36 · vigência até 31/12/2025

FornecedorBRAKEY COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MSVer o mercado de Mato Grosso do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 791399
Lido da fonte em: 17/10/2026, 17:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 20:40

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.