Contrato federal · Empenho 2025NE000178 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE KIT DE LIXEIRAS SELETIVAS DE PFCAT, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA_200601-000076-2025 - FINAL (33924205), PO…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou VINPLASTIC COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA (CNPJ 44.985.829/0001-66) para: despesa empenhada referente à aquisição de kit de lixeiras seletivas de pfcat, nos termos e condições estabelecidas no termo de referencia_200601-000076-2025 - final (33924205), por meio de dispensa de licitação amparada…. Valor global contratado: R$ 2.987,76. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- VINPLASTIC COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDACNPJ 44.985.829/0001-66
- Processooficial
- 08117.006058/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00160/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.987,76
- Valor globaloficial
- R$ 2.987,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVAConjunto Lixeira Coleta Seletiva - material: polietileno, quantidade lixeiras: 3, capacidade: 50, cor: azul, vermelha e cinza, características adicionais: sem tampa, aplicação: separar material recicl… | 8 | R$ 373,47 | R$ 2.987,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.987,76
- A liquidarcalculado
- R$ 2.987,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000178 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.987,76 · a liquidar R$ 2.987,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9656 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.987,76
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000178 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.006058/2025-28
valor global após o termo: R$ 2.987,76 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791415
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 18:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.