Contrato federal · Empenho 2025NE000195 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS DE TIC, CONFORME SRE (DOC.SEI 3998132) UASG 158009 DISPENSA DE LICITACAO 504/2025 PROCESSO 23411.023470/2025-71 FORTALEZA COMERCIO E…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.261.686/0001-66) para: para atender despesas com aquisicao de materias de tic, conforme sre (doc.sei 3998132) uasg 158009 dispensa de licitacao 504/2025 processo 23411.023470/2025-71 fortaleza comercio e servicos ltda 55.261.686/0001-66. campu…. Valor global contratado: R$ 787,80. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA 154675
- Local da unidadeoficial
- IVAIPORÃ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111506
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.261.686/0001-66
- Processooficial
- 23411.023470/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00504/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 787,80
- Valor globaloficial
- R$ 787,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICATransceptor Conversor Cabo Fibra Ótica - taxa transmissão: 10/100/1000 mbps, tipo conector: rj-45 e sc, tipo fibra: monomodo | 6 | R$ 131,30 | R$ 787,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 787,80
- A liquidarcalculado
- R$ 787,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000195 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 787,80 · a liquidar R$ 787,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1171 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 787,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000195 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023470/2025-71
valor global após o termo: R$ 787,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791431
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 20:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.