Contrato federal · Empenho 2025NE001264 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM AQUISICAO PARA OS LABORATORIOS DE DESENHO TECNICO E TOPOGRAFIA ENGENHARIA CIVIL , CONFORME ATA 161/2025 , PREGAO 90048/2025 E PROCESSO SEI 23107.022…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou PLP SOLUCOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 36.073.412/0001-07) para: empenho referente à despesa com aquisicao para os laboratorios de desenho tecnico e topografia engenharia civil , conforme ata 161/2025 , pregao 90048/2025 e processo sei 23107.022003/2024-97.. Valor global contratado: R$ 9.845,84. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- PLP SOLUCOES E COMERCIO LTDACNPJ 36.073.412/0001-07
- Processooficial
- 23107.022003/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90048/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.845,84
- Valor globaloficial
- R$ 9.845,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHETA DESENHOPRANCHETA DESENHO, ESTRUTURA TUBO AÇO INDUSTRIAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI- FERRUGINOSO FOSFATIZANTE, ESPESSURA TAMPO 15 MM, MATERIAL TAMPO MELAMÍNICO, INCLINAÇÃO TAMPO 820/720 MM, ACABAMENTO TAMPO… | 8 | R$ 1.230,73 | R$ 9.845,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.845,84
- A liquidarcalculado
- R$ 9.845,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001264 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.845,84 · a liquidar R$ 9.845,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 814 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.845,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001264 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.022003/2024-97
valor global após o termo: R$ 9.845,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791464
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.