Contrato federal · Empenho 2025NE000193 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO, ATRAVÉS DE ADESÃO COMO NÃO PARTICIPANTE (CARONA) DO PREGÃO SRP N° 90002/2025 (UASG 158313 - IFCE CAMPUS FORTALEZA), SOLICITADO…
IFPE - CAMPUS BARREIROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDA (CNPJ 13.533.610/0001-00) para: atender despesa com aquisição de balança de precisão, através de adesão como não participante (carona) do pregão srp n° 90002/2025 (uasg 158313 - ifce campus fortaleza), solicitado pela coordenação geral de produção - cg…. Valor global contratado: R$ 2.795,00. Vigência de 18/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BARREIROS 158466
- Local da unidadeoficial
- BARREIROS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601409
- Fornecedoroficial
- WEBLABOR SAO PAULO MATERIAIS DIDATICOS LTDACNPJ 13.533.610/0001-00
- Processooficial
- 23300.033922/2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.795,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.795,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA PRECISÃOBALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 4.200 G, RESOLUÇÃO 0,01 G, TIPO PAINEL VISOR DE LCD COM RETRO-ILUMINAçãO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-ANALITICA, PRATO: 170 X 180 MM | 1 | R$ 2.795,00 | R$ 2.795,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.795,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.795,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000193 · 18/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.795,00 · a liquidar R$ 2.795,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4865 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.795,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000193 · 18/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.033922/2025-84
valor global após o termo: R$ 2.795,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791536
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.