Contrato federal · Empenho 2025NE000635 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE PARA CFDT, PREGAO 90071/2024. CONFORME PROCESSO 23746.009292/2024-11, DOCUMENTO DE ORDEM 5.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDA (CNPJ 12.134.879/0001-43) para: atender despesa com material permanente para cfdt, pregao 90071/2024. conforme processo 23746.009292/2024-11, documento de ordem 5.. Valor global contratado: R$ 1.150,44. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- AIQ FERRAMENTAS E INSTRUMENTOS LTDACNPJ 12.134.879/0001-43
- Processooficial
- 23746.009292/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90071/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.150,44
- Valor globaloficial
- R$ 1.150,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUXÍMETROLUXÍMETRO, TIPO DIGITAL/ PORTÁTIL, PRECISÃO 5% + 2 DÍGITOS, TIPO ALIMENTAÇÃO BATERIA DE 9 V, FAIXA MEDIÇÃO 0 A 100.000 LUX | 3 | R$ 315,38 | R$ 946,14 |
| BALANÇA ANALÍTICABALANÇA ANALÍTICA, DIÂMETRO PRATO 80 MM, RESOLUÇÃO 0,0001 MG, CAPACIDADE 220 G | 1 | R$ 204,30 | R$ 204,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.150,44
- A liquidarcalculado
- R$ 1.150,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000635 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.150,44 · a liquidar R$ 1.150,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21383 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.150,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000635 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000635 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.009292/2024-11
valor global após o termo: R$ 1.150,44 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791540
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 20:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.