Contrato federal · Empenho 2025NE000162 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E UTENSÍLIOS AGRÍCOLAS, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 90002/2025, GERENCIADO PELO IFPE CAMPUS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, SOLICITADO PELO CGP…
IFPE - CAMPUS BARREIROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 11.163.447/0001-06) para: atender despesa com aquisição de insumos e utensílios agrícolas, através do pregão eletrônico n° 90002/2025, gerenciado pelo ifpe campus vitória de santo antão, solicitado pelo cgp. processo n° 23300.031857/2025-64.. Valor global contratado: R$ 887,10. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BARREIROS 158466
- Local da unidadeoficial
- BARREIROS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601409
- Fornecedoroficial
- TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 11.163.447/0001-06
- Processooficial
- 23300.031857/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 887,10
- Valor globaloficial
- R$ 887,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPOGRAMPO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, APLICAÇÃO CERCA ARAME, TAMANHO 19 X 11 POL, TIPO "U" | 25 | R$ 22,54 | R$ 563,50 |
| CORDACORDA, MATERIAL SEDA, DIÂMETRO 6 MM, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO DE CARGAS | 80 | R$ 1,07 | R$ 85,60 |
| CORDACORDA, MATERIAL SEDA, DIÂMETRO 8 MM, APLICAÇÃO AMARRAÇÃO DE CARGAS | 200 | R$ 1,19 | R$ 238,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 887,10
- A liquidarcalculado
- R$ 887,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000162 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 887,10 · a liquidar R$ 887,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11001 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 887,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000162 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000162 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.031857/2025-64
valor global após o termo: R$ 887,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791564
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 16:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.