Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA DISCENTES, PREGÃO 90002/2024-UASG 152815, PROCESSO 23041.011333/2025-40 PARA O CAMPUS RIO LARGO

Name: Contrato 2025NE000093 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS RIO LARGO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou GRAFICA CAMINHA LTDA (CNPJ 01.098.180/0001-59) para: aquisição de cadernos para discentes, pregão 90002/2024-uasg 152815, processo 23041.011333/2025-40 para o campus rio largo. Valor global contratado: R$ 46.200,00. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS RIO LARGO 156657
Local da unidadeoficial: RIO LARGO/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2707701
Fornecedoroficial: GRAFICA CAMINHA LTDACNPJ 01.098.180/0001-59
Processooficial: 23041.011333/2025-40
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90002/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 46.200,00
Valor globaloficial: R$ 46.200,00
Assinaturaoficial: 14/11/2025
Publicaçãooficial: 14/11/2025
Vigênciaoficial: 14/11/2025 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CADERNOCADERNO, MATERIAL PAPEL OFSETE, MATERIAL CAPA CAPA DURA, QUANTIDADE FOLHAS 200 FL, COMPRIMENTO 240 MM, LARGURA 170 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADO, IMPRESSÃO 4X1, ACABAMENTO WIRE-O	2.800	R$ 16,50	R$ 46.200,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 8.233,50
A liquidarcalculado: R$ 8.233,50
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000093 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.233,50 · a liquidar R$ 8.233,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

121 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.233,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000093 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.011333/2025-40
valor global após o termo: R$ 46.200,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorGRAFICA CAMINHA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 791571
Lido da fonte em: 18/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 18/10/2026, 12:19

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.