Contrato federal · Empenho 2025NE000429 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇAO DE CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 32, LARGURA 22, ALTURA 17,5, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONA…
ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 06.965.077/0001-82) para: despesa com aquisiçao de caixa plástica, material polipropileno, comprimento 32, largura 22, altura 17,5, aplicação acondicionamento de material, cor azul, características adicionais empilhável, tipo gaveteiro, modelo nú…. Valor global contratado: R$ 840,00. Vigência de 09/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA NAC. DE SAUDE PUBLICA SERGIO AROUCA 254450
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AFRAMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 06.965.077/0001-82
- Processooficial
- 25388.000372/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00441/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 840,00
- Valor globaloficial
- R$ 840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACaixa Plástica - material: polipropileno, comprimento: 32, largura: 22, altura: 17,5, aplicação: acondicionamento de material, cor: azul, características adicionais: empilhável, tipo: gaveteiro, model… | 10 | R$ 84,00 | R$ 840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 840,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000429 · 09/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 840,00 · a liquidar R$ 840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.085 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000429 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000429 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25388.000372/2025-26
valor global após o termo: R$ 840,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791589
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.