Contrato federal · Empenho 2025NE000775 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO 189/2025 - AQUISICAO DE MATERIALPERMANENTE - CÓDIGO SIORG Nº 209656 – CCGR
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO) contratou R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS LTDA (CNPJ 13.729.630/0001-43) para: requisicao 189/2025 - aquisicao de materialpermanente - código siorg nº 209656 – ccgr. Valor global contratado: R$ 2.932,00. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAOCNPJ 06.279.103/0001-19
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO 154041
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS LTDACNPJ 13.729.630/0001-43
- Processooficial
- 23115.030754/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.932,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.932,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO: LABORATÓRIO, CAPACIDADE: 300, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 5 GAVETAS EM AÇO/COMPRESSOR HERMÉTICO/4 RODÍZIOS E, FUNÇÕES: DISPLAY DIGITAL/ALARME/CONECÇÃO USB/DEGELO MANUAL, QUANTIDADE DE PORTAS: 1, TEMPERATURA OPERAÇÃO: -70°C A -80°C, VOLTAGEM: BIVOLTFREEZER VERTICAL, CAPACIDADE 300 L, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 GAVETAS EM AÇO/COMPRESSOR HERMÉTICO/4 RODÍZIOS E, FUNÇÕES DISPLAY DIGITAL/ALARME/CONECÇÃO USB/DEGELO MANUAL, TEMPERA… | 1 | R$ 2.932,00 | R$ 2.932,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.932,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.932,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000775 · 30/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.932,00 · a liquidar R$ 2.932,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3712 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.932,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000775 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000775 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.030754/2025-69
valor global após o termo: R$ 2.932,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791604
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 18:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.