Contrato federal · Empenho 2025NE000775 · Comprasnet Contratos
IMA01 - IMPORTÂNCIA EMPENHADA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSE, NO CORRENTE AO, DISPENSA 190/25, PROC. 233368/24-20. AUTORIZADO PELA PR-3. UB: PR-1.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO contratou MASTER TECNOLOGIA CONSULTORIA E LICITACOES LTDA (CNPJ 30.563.616/0001-31) para: ima01 - importância empenhada para atender despesas com aquisição de teclado e mouse, no corrente ao, dispensa 190/25, proc. 233368/24-20. autorizado pela pr-3. ub: pr-1.. Valor global contratado: R$ 2.021,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO 153115
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MASTER TECNOLOGIA CONSULTORIA E LICITACOES LTDACNPJ 30.563.616/0001-31
- Processooficial
- 23079.233368/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00190/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.021,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.021,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOUSE COMPUTADORMouse Computador - tamanho: padrão, sensor: led, tipo conector: bluetooth, conector usb-c lightihing, conectividade: sem fio | 1 | R$ 467,00 | R$ 467,00 |
| TECLADO MICROCOMPUTADORTeclado Microcomputador - tipo: padrão, tipo conector: usb, conectividade: sem fio | 1 | R$ 1.554,00 | R$ 1.554,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.021,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.021,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000775 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.021,00 · a liquidar R$ 2.021,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 75 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.021,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000775 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000775 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.233368/2024-20
valor global após o termo: R$ 2.021,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791650
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 01:57
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 03:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.