Contrato federal · Empenho 2025NE002024 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE INSUMOS DA CONSTRUCAO CIVIL (MATERIAIS BASICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DIAMANTINA. ND: 4195
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 40.000.327/0001-88) para: aquisicao de insumos da construcao civil (materiais basicos) para atender a demanda do campus diamantina. nd: 4195. Valor global contratado: R$ 20.000,00. Vigência de 23/01/2026 a 23/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 40.000.327/0001-88
- Processooficial
- 23086.137280/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 20.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.000,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2026
- Vigênciaoficial
- 23/01/2026 a 23/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVILFERRO CONSTRUÇÃO CIVIL, TIPO CA-60, DIÂMETRO 6,00 MM | 2.325.852 | R$ 0,86 | R$ 20.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.821,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.821,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002024 · 27/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.821,00 · a liquidar R$ 13.821,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2268 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.448,13
- 2286 · emitida 15/04/2026 · PendenteR$ 5.462,37
- 2169 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.089,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002024 · 23/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.137280/2025-70
valor global após o termo: R$ 20.000,00 · vigência até 23/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791676
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.