Contrato federal · Empenho 2025NE002025 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE INSUMOS DA CONSTRUCAO CIVIL (MATERIAIS BASICOS E MATERIAIS ELETRICOS) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE UNAI. ND: 4195
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 40.000.327/0001-88) para: aquisicao de insumos da construcao civil (materiais basicos e materiais eletricos) para atender a demanda do campus de unai. nd: 4195. Valor global contratado: R$ 11.000,00. Vigência de 23/01/2026 a 23/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- AVANCO SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 40.000.327/0001-88
- Processooficial
- 23086.137280/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.000,00
- Assinaturaoficial
- 23/01/2026
- Vigênciaoficial
- 23/01/2026 a 23/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSFORMADOR CORRENTETRANSFORMADOR CORRENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES: 64X80X85,5 MM, USO EXTERNO, CORRENTE NOMINAL 400- 5 A, RELAÇÃO TRANSFORMAÇÃO 80 : 1 | 588.304 | R$ 0,85 | R$ 5.000,00 |
| FERRO CONSTRUÇÃO CIVILFERRO CONSTRUÇÃO CIVIL, TIPO CA-60, DIÂMETRO 6,00 MM | 652.316 | R$ 0,92 | R$ 6.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.714,62
- A liquidarcalculado
- R$ 8.714,62
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002025 · 27/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.714,62 · a liquidar R$ 8.714,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2378 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 463,62
- 2374 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.250,72
- 2298 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.285,38
- 2258 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 291,31
- 2281 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.708,63
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002025 · 23/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.137280/2025-70
valor global após o termo: R$ 11.000,00 · vigência até 23/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791681
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 17:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.