Contrato federal · Empenho 2026NE000004 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20 L PARA ATENDER DEMANDA DO IFMT CAMPUS CONFRESA, CONFORME DISPENSA 90005/2025. EMPENHO EMITIDO CONFORME SOLICITADO PELA DIREÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO ATRAVÉS…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou PREMIO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.248.022/0001-06) para: aquisição de agua mineral 20 l para atender demanda do ifmt campus confresa, conforme dispensa 90005/2025. empenho emitido conforme solicitado pela direção de administração através do ofício nº 12/2026 - cfs-dap/cfs-dg/c…. Valor global contratado: R$ 3.800,00. Vigência de 21/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CONFRESA 158496
- Local da unidadeoficial
- CONFRESA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103353
- Fornecedoroficial
- PREMIO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 51.248.022/0001-06
- Processooficial
- 23193.000269.2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/01/2026
- Vigênciaoficial
- 21/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 200 | R$ 19,00 | R$ 3.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.120,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.120,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000004 · 21/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.120,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.120,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000004 · 21/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23193.000269.2025-38
valor global após o termo: R$ 3.800,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791695
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.