Contrato federal · Empenho 2025NE000145 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - QUADRO BRANCO PARA AVISOS. SOLICITAÇÃO: SUPERINTENDÊNCIA. VERBA: OCC/CAPITAL. PREGÃO 90033/2024 DLO. PRAZO DE ENTREGA: 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, CONTADO…
ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA (CNPJ 06.957.510/0001-38) para: aquisição de mobiliário - quadro branco para avisos. solicitação: superintendência. verba: occ/capital. pregão 90033/2024 dlo. prazo de entrega: 45 (quarenta e cinco) dias, contados do recebimento da nota de empenho, em…. Valor global contratado: R$ 445,50. Vigência de 25/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE BELAS ARTES/UFMG 153276
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDACNPJ 06.957.510/0001-38
- Processooficial
- 23072.268920/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 445,50
- Valor globaloficial
- R$ 445,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2025
- Vigênciaoficial
- 25/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA BRANCA, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO, LARGURA 90 CM, COMPRIMENTO 120 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPORTE PARA APAGADOR, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO | 1 | R$ 445,50 | R$ 445,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 445,50
- A liquidarcalculado
- R$ 445,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000145 · 25/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 445,50 · a liquidar R$ 445,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF 4372 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 445,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000145 · 25/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.268920/2024-61
valor global após o termo: R$ 445,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791717
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 02:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.