Contrato federal · Empenho 2025NE000107 · Comprasnet Contratos

DISPENSA ELETRONICA 44/2025 - MATERIAL PERMANENTE AUDIO E VIDEO. SETORES REQUISITANTES: CAE, CAP E CTI. AUTORIZACAO: 35/2025 - CLT SZN.

Name: Contrato 2025NE000107 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFSP - CAMPUS SUZANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou AMELITECH GROUP LTDA (CNPJ 36.827.096/0001-03) para: dispensa eletronica 44/2025 - material permanente audio e video. setores requisitantes: cae, cap e cti. autorizacao: 35/2025 - clt szn.. Valor global contratado: R$ 431,76. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
Unidade (UASG)oficial: IFSP - CAMPUS SUZANO 158566
Local da unidadeoficial: SUZANO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552502
Fornecedoroficial: AMELITECH GROUP LTDACNPJ 36.827.096/0001-03
Processooficial: 23437.001227.2025-12
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00044/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 431,76
Valor globaloficial: R$ 431,76
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 03/11/2025
Vigênciaoficial: 03/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MICROFONEMicrofone - tipo: de mesa, resposta freqüência: 60 hz - 17, características adicionais: conector usb, plug and play, aplicação: videoconferência, padrão: omnidirecional, acessórios: cabo de no mínimo…	2	R$ 215,88	R$ 431,76

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 431,76
A liquidarcalculado: R$ 431,76
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000107 · 03/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 431,76 · a liquidar R$ 431,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

68 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 431,76

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000107 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23437.001227.2025-12
valor global após o termo: R$ 431,76 · vigência até 31/12/2025

FornecedorAMELITECH GROUP LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 791731
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 08:21

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.