Contrato federal · Empenho 2025NE000089 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ANTENAS PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO PARA O CAV PORT. DE CRÉDITO Nº 1383/2025 - DORC/PROPLAN/UFPE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 25/2025 UASG 150134 CAV/UFPE
CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou 60.655.823 ARTHUR GOMES DE BARROS GUEDES DE ARAUJO (CNPJ 60.655.823/0001-87) para: aquisição de antenas protetor contra surto de tensão para o cav port. de crédito nº 1383/2025 - dorc/proplan/ufpe dispensa de licitação n° 25/2025 uasg 150134 cav/ufpe. Valor global contratado: R$ 508,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE 150134
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 60.655.823 ARTHUR GOMES DE BARROS GUEDES DE ARAUJOCNPJ 60.655.823/0001-87
- Processooficial
- 23076.089344/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 508,00
- Valor globaloficial
- R$ 508,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃOProtetor Contra Surto De Tensão - fixação: em trilho din, tipo: base, modelo: cat6-poe, referência fabricante: f500046, aplicação: base para modulo lynksystem | 4 | R$ 127,00 | R$ 508,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 508,00
- A liquidarcalculado
- R$ 508,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000089 · 06/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 508,00 · a liquidar R$ 508,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 254,00
- 3 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 254,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000089 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.089344/2025-57
valor global após o termo: R$ 508,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791753
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.