Contrato federal · Empenho 2025NE001795 · Comprasnet Contratos
PROT:RSRP137/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL CONFORME REQUISICAO SRP 2545/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: prot:rsrp137/2025$ empenho para atender despesas com aquisicao de material laboratorial conforme requisicao srp 2545/2025.. Valor global contratado: R$ 594,02. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23122.026282/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 594,02
- Valor globaloficial
- R$ 594,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO LABORATÓRIOCONJUNTO LABORATÓRIO, COMPONENTES PIPETA BICO PAPAGAIO, ERLENMEYER, MATERIAL EM VIDRO, CAPACIDADE 250 ML | 2 | R$ 202,23 | R$ 404,46 |
| ESPÁTULA LABORATÓRIOESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL AÇO INOX, FORMATO CHATA COM COLHER, COMPRIMENTO CERCA DE 25 CM | 2 | R$ 25,88 | R$ 51,76 |
| BÉQUERBÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 2000 ML, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 2 | R$ 3,65 | R$ 7,30 |
| GRALGRAL, MATERIAL PORCELANA, CAPACIDADE CERCA DE 300 ML, ACESSÓRIOS COM PISTILO DE PORCELANA | 3 | R$ 43,50 | R$ 130,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 594,02
- A liquidarcalculado
- R$ 594,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001795 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 594,02 · a liquidar R$ 594,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2300 · emitida 22/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 594,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001795 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001795 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.026282/2024-70
valor global após o termo: R$ 594,02 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791810
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.