Contrato federal · Empenho 2023NE000049 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TESOURA E FILME PLASTICO) PARA ATENDER DEMANDAS DO IFPB - CAMPUS ITABAIANA. CONFORME PREGÃO 05/2023. UASG 158279.…
IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 20.873.342/0001-23) para: emissão de nota de empenho para aquisição de material de consumo (tesoura e filme plastico) para atender demandas do ifpb - campus itabaiana. conforme pregão 05/2023. uasg 158279. processo eletrônico: 23798.000607.2022-8…. Valor global contratado: R$ 639,80. Vigência de 19/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA 158469
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- HC COMERCIO DE PAPELARIA E SERVICOS LTDACNPJ 20.873.342/0001-23
- Processooficial
- 23798.000607.2022-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 639,80
- Valor globaloficial
- R$ 639,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/06/2023
- Publicaçãooficial
- 19/06/2023
- Vigênciaoficial
- 19/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME PLÁSTICOFILME PLÁSTICO, LARGURA 28 CM, COMPRIMENTO 300 M | 10 | R$ 34,34 | R$ 343,40 |
| TESOURA COSTURATESOURA COSTURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO 7 POL, COMPRIMENTO 18 CM | 40 | R$ 7,41 | R$ 296,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 639,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 639,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000049 · 19/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 639,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 639,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000049 · 19/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23798.000607.2022-80
valor global após o termo: R$ 639,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791832
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.