Contrato federal · Empenho 2023NE000101 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ÓLEO LUBRIFICANTE ) PARA ATENDER DEMANDAS DO IFPB - CAMPUS ITABAIANA. CONFORME PREGÃO 03/2023. UASG 158469. PROCE…
IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou SOMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA (CNPJ 20.010.599/0001-51) para: emissão de nota de empenho para aquisição de materiais de consumo (óleo lubrificante ) para atender demandas do ifpb - campus itabaiana. conforme pregão 03/2023. uasg 158469. processo eletrônico: 23798.000947.2022-19.. Valor global contratado: R$ 4.394,00. Vigência de 11/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA 158469
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- SOMARK DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS DE MANUTENCAO LTDACNPJ 20.010.599/0001-51
- Processooficial
- 23798.000947.2022-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.394,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.394,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2023
- Publicaçãooficial
- 11/09/2023
- Vigênciaoficial
- 11/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUBRIFICANTE MINERALLUBRIFICANTE MINERAL, COMPOSIÇÃO ÓLEO MINERAL, APLICAÇÃO COMPRESSORES DE AR ALTERNATIVOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROTEÇÃO DE MATERIAIS FERROSOS E NÃO FERRROSOS, REFERÊNCIA CMP AW 150 | 5 | R$ 28,80 | R$ 144,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE.ÓLEO LUBRIFICANTE., APRESENTAÇÃO LÍQUIDO VISCOSO, ORIGEM SINTÉTICO, VISCOSIDADE ISO 100, 150 E 320, USO COMPRESSOR, REFERÊNCIA FABRIL CE 755 | 10 | R$ 425,00 | R$ 4.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.394,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.394,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000101 · 11/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.394,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.394,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000101 · 11/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23798.000947.2022-19
valor global após o termo: R$ 4.394,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791854
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.