Contrato federal · Empenho 2023NE000113 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (VASO SANITÁRIO E PORTA ) PARA ATENDER DEMANDAS DO IFPB - CAMPUS ITABAIANA. CONFORME PREGÃO 03/2023. UASG 158469.…
IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou OSVALDO R AGRA DE SOUZA COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 46.871.900/0001-05) para: emissão de nota de empenho para aquisição de materiais de consumo (vaso sanitário e porta ) para atender demandas do ifpb - campus itabaiana. conforme pregão 03/2023. uasg 158469. processo eletrônico: 23798.000947.2022-1…. Valor global contratado: R$ 3.390,50. Vigência de 11/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA 158469
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- OSVALDO R AGRA DE SOUZA COMERCIO E SERVICOSCNPJ 46.871.900/0001-05
- Processooficial
- 23798.000947.2022-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.390,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.390,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2023
- Publicaçãooficial
- 11/09/2023
- Vigênciaoficial
- 11/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTAPORTA, PADRÃO MADEIRA VIROLA, TIPO LISA, ACABAMENTO SUPERFICIAL SEMI-OCA, COMPRIMENTO 2,10 M, LARGURA 80 CM, ESPESSURA 3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA INTERIOR ENCAVEÇADA | 2 | R$ 148,30 | R$ 296,60 |
| VASO SANITÁRIOVASO SANITÁRIO, MATERIAL CERÂMICA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOPLADO COM DESCARGA | 10 | R$ 309,39 | R$ 3.093,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.390,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.390,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000113 · 11/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.390,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.390,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000113 · 11/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23798.000947.2022-19
valor global após o termo: R$ 3.390,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 791859
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 16:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.